2008. 10. 17  한국철도공사  국정감사

07년 총인건비 1조7천억원, 매출액 중 48%나 차지!

2010년까지 운영적자 3천억원 못 줄이면‘민영화 추진 대상’

- 한국철도공사, 제3차 공기업선진화 방안의 ‘경영효율화 대상’ 포함!

- 매출액 늘어도 ‘07년 운영적자 6,414억원으로 ’05년 비해 19.4% 증가!

- ‘05~’07년간 1인당 인건비 18.5% 늘어 총액인건비도 2,681억원 증액!

- 매출액 중 인건비 비중은 민간기업(육상운수업 기준) 평균에 비해 1.8배나 높아!

□ 한국철도공사는 정부의 제3차 공기업선진화 방안에 따라 경영효율화 대상에 포함.

- 경영효율화 대상 선정 이유는 ‘05년 철도청이 철도공사로 전환되었음에도 운영적자가 크게 늘어나고 있어 조속한 경영개선이 필요하기 때문

철도공사 운영적자 추이 (단위 : 억원)
구 분	2005년	2006년	2007년
운영적자	△5,373	△5,337	△6,414
자료 : 기획재정부 3차 공공기관 선진화 계획

- 정부에서 발표한 경영효율 방안은 외부위탁, 구조조정 등을 통한 비용절감 및 신사업 개발 등 수익증대를 통해 영업수지 적자(‘07년 △6,414억원)를 2010년까지 50% 수준으로 축소해, 2012년부터는 흑자로 전환해야 함.

- 2010년까지 경영개선목표가 달성되지 않을 경우 민영화 추진 검토

□ 하지만, 철도공사의 재무구조를 보면 2010년 경영개선목표를 달성할 수 있을지 의문이 감.

- ‘07년 매출액은 ’05년에 비해 4.8%(1,624억원) 증가하였지만,

- ‘07년 영업이익액은 △6,414억원으로 ’05년에 비해 적자폭이 19.4%나 증가

- 따라서, ‘05년 △15.7%였던 영업이익률도 ’07년 △18.0%로 적자폭 증가

철도공사 수익률 추이 (단위 : 억원,%)
구 분	2005년	2006년	2007년
매출액	34,029	35,302	35,703
영업이익	△5,373	△5,337	△6,414
영업이익률	△15.7	△15.1	△18.0
당기순이익	△5,260	△5,260	1,3331)
순이익률	△15.5	△14.9	△3.7
주1) 2007년 당기순이익이 흑자로 전환된 이유는 용산역세권 토지매각으로 영업외이익이 증가하였기 때문 자료 : 한국철도공사

□ 매출액은 증가하나 영업이익의 적자폭 또한 증가하는 주요한 이유 중 하나는 매출액 중 인건비가 차지하는 비중이 빠르게 증가하고 있기 때문.

- ‘05년~’07년도 사이 임직원수의 증가는 거의 없었지만, 1인당 인건비 상승으로 매출액 중 인건비가 차지하는 비중이 커짐.

- 1인당 인건비는 ‘05년 4,740만원 → ’07년 5,616만원, 18.5% 증가

- 인건비 총액도 ‘05년 1조4,352억원 → ’07년 1조7,033억원, 2,681억원 증가

- 매출액 중 인건비 비중은 ‘05년 42.2% → ’07년 47.7%로 5.5% 증가

임직원수·인건비 현황
구 분	2005년	2006년	2007년
임직원 수(명)	30,278	30,817	30,329
1인당 인건비(만원)	4,740	5,237	5,616
총액 인건비(억원)	14,352	16,139	17,033
매출액 중 인건비 비중 (%)	42.2	45.7	47.7
자료 : 한국철도공사

□ 이와 같은 비중은 민간기업 중 유사업종인 육상운수업의 매출액 중 인건비 비중과 비교해 보면 철도공사의 방만한 경영행태가 여실히 드러남.

- ‘07년 철도공사의 인건비 비중이 육상운수업 전체 평균에 비해 1.8배 높음.

매출액 대비 인건비 비중의 육상운수업과 비교
구 분	육상운수업(A)	철도공사(B)	차이(B-A)
2005년	28.3%	42.2%	13.9%
2006년	26.4%	45.7%	19.3%
2007년	26.9%	47.7%	20.8%
자료 : 한국철도공사, 한국은행 기업경영분석

□ 정부의 경영효율화 목표를 달성하려면 6,414억원의 적자폭을 3천억원 정도로 줄여야 하는데, 결국 개선방안은 매출액을 높이고 1인당 인건비 및 인건비 총액을 감소시켜 매출액 중 인건비 비중을 낮추는 것임.